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Professor Paulo Sérgio
Ex-Auditor fiscal da Receita Federal

Quem será o seu Mentor?

Professor Édison Pinzon

Graduado em Contábeis pela UFRGS, MBA em Gestão Tributária pelo INPG, profissional atuante por mais de 20 anos nas áreas contábil, tributária e de controladoria de empresas industriais e de serviços, incluindo multinacionais, 4 anos à frente de implantações de ERP e 7 anos à frente de escritório contábil, na cidade de Curitiba-PR.Especialista nos projetos ECD e ECF, tendo sido pioneiro na elaboração de curso prático da ECF, ainda com as versões Beta do PVA. Realizou cursos in company e trabalhos de consultoria, revisão e validação dos arquivos para diversas empresas, destacando-se Votorantim, Construtora Triunfo, TV Massa (SBT Paraná), Marelli Móveis, PUC-RS, Supermercados Jacomar, Móveis Rudnick, Cotriguaçu Cooperativa Central, Ferragens Negrão, Tritec, Wittel Telecomunicações, Unimed Presidente Prudente e Unimed Extremo Oeste do Paraná.Desde 2012 atuante na realização de cursos, com mais de 600 turmas presenciais e de 2.200 cursos e produtos digitais comercializados. Canal no Youtube com mais de 130 vídeos, com foco maior em ECD, ECF e PER/DCOMP, e mais de 19.000 conexões no LinkedIn.

Módulos do curso
ECF - Escrituração Contábil fiscal

inclui material de apoio

Atos relacionados, obrigatoriedade para entrega, registros extintos, prazo-limite para transmissão, multa por atraso ou ausência, signatários, blocos de registros, meios de elaboração, passos ou etapas, importação de arquivo-texto, detalhes dos registros iniciais 0000 a 0020

Recuperação da(s) ECD do ano-calendário, recuperação da ECF anterior, plano de contas interno (registro J050), mapeamento do plano referencial (registro J051), Balanço Patrimonial (registros P100, U100 e L100) e Demonstração de Resultados (registros P150, U150 e L300) por conta referencial

Parâmetros de tributação (imunes/isentas e lucro presumido), tipos de escrituração (“C” ou “L”), registros relacionados ao tipo de escrituração “C”, opções apresentadas no menu das imunes/isentas de tipo “L” e lucro presumido de tipo “C”, registros aplicáveis ao lucro presumido: P200 e P300 (base e cálculo do IRPJ), P400 e P500 (base e cálculo da CSLL) e Q100 – Demonstrativo do Livro-Caixa

Registros 0020 – Parâmetros Complementares, X390 – Origem e Aplicação dos Recursos (imunes/isentas), Y570 – IR e CS retidos na fonte, Y600 – Identificação e Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular e Y672 – Outras Informações (lucro presumido). Cruzamentos internos com outros registros da ECF

Parâmetros de tributação (real trimestral e anual), forma de determinação das estimativas mensais (real anual) e cruzamento com os Dados Iniciais e Ficha Débitos da DCTF Mensal, registro L210 – Composição dos Custos, aspectos gerais da Parte A do Lalur/Lacs – adições/exclusões permanentes e temporárias. Ajuste de períodos base-anteriores (ECF Retificadora)

Tipo de relacionamento 4 – sem relacionamento: necessidade de anexar memória de cálculo no registro Y800;

Tipo de relacionamento 2 – com conta contábil: vínculo com conta de resultado (mais usual) ou patrimonial (exceção), adição/exclusão parcial – de lançamentos ou de parte do movimento/saldo da conta (por limite matemático estipulado em lei tributária)

Tipo de relacionamento 1 – com conta da Parte B do Lalur/Lacs. Criação de conta da Parte B do Lalur/Lacs. Contas-padrão da Parte B e vinculação com linhas da Parte A. Exemplo de lançamento de compensação de prejuízos fiscais de períodos-base anteriores;

Tipo de relacionamento 3 – com conta da Parte B do Lalur/Lacs e com conta contábil (equivale à aplicação simultânea dos relacionamentos 1 e 2)

Registro M410: inclusão de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa e demais movimentações na Parte B sem reflexo na Parte A, tais como utilização em parcelamentos tributários especiais e excedente do PAT em relação à dedução direta do IRPJ. Registros M500 e M510 – Controle de Saldos das Contas e das Contas Padrão da Parte B

Lucro real anual: preenchimento das informações das linhas dos registros N620 (IRPJ) e N660 (CSLL) – Antecipações Mensais Obrigatórias; deduções admitidas – incentivos fiscais e retenções na fonte; conciliação com a DCTF Mensal; Lucro real anual ou trimestral: registros N600/N610 – Lucro da Exploração; preenchimento das informações das linhas dos registros N630 (IRPJ) e N670 (CSLL); com ou sem ajuste anual a recolher e saldo negativo. Saldo negativo – cuidados e regras em relação à posterior transmissão da DCOMP – Declaração de Compensação

Registros Y620 – Participações (Permanentes) avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial, X292 – Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida e Y520 – Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Exposição dos conceitos apresentados nos módulos III e de VI a IX do curso

Módulos do curso
ECD - Escrituração Contábil Digital

inclui material de apoio

Destaque das principais modificações no leiaute e/ou regras de validação em relação ao leiaute anterior.

Atos relacionados, livros contemplados, pessoas jurídicas desobrigadas da entrega, formas de escrituração, mudança de obrigada para desobrigada e vice-versa, prazo-limite para transmissão, multa por atraso ou ausência, signatários, passos ou etapas, campos acrescidos ao registro “0000” e cadastro de participante.

Registro-pai I050 – plano de contas (interno) e filhos I051 – plano de contas referencial, I052 – indicação dos códigos de aglutinação e I053 – subcontas correlatas.

Registros I150 / I155 – saldos periódicos, I200 / I250 – lançamentos contábeis, inclusive extemporâneos (tipo “X”) e I350 / I355 – saldo das contas de resultado antes do encerramento. Periodicidade de apuração trimestral – como eliminar erro ou advertência na ECF – Escrituração Contábil Fiscal após recuperação da ECD.

Registros J100 – Balanço Patrimonial, J150 – DRE, J210/J215 – DMPL e J800 – Outras Informações (Notas Explicativas, DFC, DRA, etc.).

Registro J801 – Termo de Verificação para fins de Substituição da ECD
Registro J932 – Signatários complementares da ECD Substituta
Registros C155 e I155 – Conciliação entre os saldos final da ECD anterior e inicial da ECD em validação
Registro I157 – Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior
Checklist do arquivo texto a ser validado

Exposição dos conceitos apresentados nos demais módulos do curso.

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perguntas Frequentes

SIM. Será emitida nota fiscal de TODAS as vendas deste Produtor. Para adquirir em nome de pessoa jurídica (PJ), informe no momento da compra o Nome Empresarial e CNPJ. O link relativo à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida no portal de acesso da Prefeitura do Município de Pinhais-PR será remetido ao endereço de e-mail informado no momento da compra, no prazo máximo de 48 horas após a confirmação de pagamento, o que tratando-se de boleto bancário, corresponde ao dia útil seguinte ao do pagamento.

Pelo CNPJ e nome empresarial do Produtor do conteúdo. Édison Remi Pinzon – Cursos e Treinamentos. CNPJ 14.673.972/0001-51.

Se o meio de pagamento selecionado for boleto bancário, importante observar que no boleto constará o CNPJ 24.080.493/0001-85 – EBANX Pagamentos Ltda, que é o responsável pela gestão de recebíveis da Launch Pad Tecnologia, Servicos e Pagamentos Ltda (Fantasia HOTMART), plataforma digital que possui contrato junto ao Produtor.

Pelo CNPJ e nome empresarial do Produtor do conteúdo. Édison Remi Pinzon – Cursos e Treinamentos. CNPJ 14.673.972/0001-51.

Se o meio de pagamento selecionado for boleto bancário, importante observar que no boleto constará o CNPJ 24.080.493/0001-85 – EBANX Pagamentos Ltda, que é o responsável pela gestão de recebíveis da Launch Pad Tecnologia, Servicos e Pagamentos Ltda (Fantasia HOTMART), plataforma digital que possui contrato junto ao Produtor.

Verifique inicialmente se o e-mail não se encontra nas caixas de Spam ou de Lixo Eletrônico (Lixeira). Confira o endereço de e-mail informado quando da compra. Se endereço de e-mail profissional, verifique restrições de acesso gerenciadas pelo T.I. corporativo, se for o caso. Caso não localize o e-mail, o Produtor poderá reenviar o acesso. Neste caso, entre em contato através do e-mail de suporte do Produtor (treinamento@edisonpinzon.com.br).

NÃO. O acesso ao curso é realizado por meio da internet, através de acesso para a área de membros, fornecido pela plataforma via e-mail após confirmado a compensação do pagamento do treinamento adquirido. O curso poderá ser acessado offline por meio do APP Sparkle (opcional), oferecido pela Hotmart.

1) No campo “CPF/CNPJ” informe o CNPJ da empresa. Para emissão da nota fiscal pelo Produtor, será considerado este CNPJ e dados obtidos a partir de consulta pública no site da Receita Federal.

2) O endereço de e-mail informado no campo “Seu E-mail” no momento da compra servirá de acesso ao curso. Caso a empresa realize mais de uma compra do mesmo curso, para diferentes colaboradores, é fundamental que não haja repetição no endereço de e-mail informado para estas diferentes compras.

3) No campo “Seu Nome Completo”, mesmo quando se tratar de aquisição por empresa, recomenda-se informar o nome da pessoa para quem deverá ser emitido o certificado do curso pela plataforma. Caso o adquirente não possa proceder desta forma, terá que efetuar alteração do nome na plataforma ou requerer certificado a parte para o suporte do Produtor, após a conclusão do curso, através do e-mail treinamento@edisonpinzon.com.br.

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